La pantalla Emitir comprobante te permite generar la boleta, factura o nota de venta de una venta confirmada que aún no tiene comprobante. El acceso es desde el botón «Emitir comprobante» del detalle de la venta (estado confirmada o facturada); también se llama desde el flujo de creación de venta cuando eliges el comprobante en el mismo paso.

El form se autocompleta con los datos de la venta (cliente, items, totales) — solo eliges el tipo de comprobante (boleta/factura/nota de venta) y la serie (ej. B001 para boletas, F001 para facturas, NV01 para notas de venta). El sistema valida cada combinación contra tu plan, tu régimen tributario y el RUC del cliente antes de permitir la emisión.

Al hacer click en «Emitir», el comprobante se envía a tu provider electrónico (Nubefact o SUNAT directo según tu configuración) que firma digitalmente con tu certificado y envía a SUNAT. La respuesta llega en 2-5 segundos: si SUNAT acepta, el comprobante queda con estado aceptado y obtienes los enlaces a PDF/XML/CDR. Si rechaza, te llega el motivo del error.

Si tu plan es gratuito (sin facturación electrónica), el form solo permite Nota de venta (interna, no fiscal). Para emitir boleta o factura electrónica necesitas plan Pro con tu proveedor electrónico configurado y el certificado digital cargado.

Manual completo

Los 3 tipos disponibles

Tipo	Para quién	Va a SUNAT	Requiere RUC cliente
Boleta electrónica	Consumidores finales	Sí	Opcional (puede ser DNI/CE/sin documento si total < S/700)
Factura electrónica	Empresas	Sí	Sí (11 dígitos validados con SUNAT)
Nota de venta	Cualquier cliente	NO (interna)	Opcional

Las series

Cada empresa tiene sus propias series configuradas en SUNAT. Convención típica:

Tipo	Serie estándar	Correlativo
Boleta	B001	Va incrementando: 00001, 00002, …
Factura	F001	Idem.
Nota de crédito	BC01 (sobre boletas) o FC01 (sobre facturas)	Idem.
Nota de venta	NV01	Idem. Es interna, no requiere autorización SUNAT.

💡 Si es tu primera emisión de un tipo, el sistema crea la serie automáticamente (ej. B001) y empieza el correlativo en 00001. Si ya tienes series configuradas, aparecen en el dropdown.

Las validaciones que el form hace ANTES de emitir

Validación	Mensaje de error típico
Plan permite facturación electrónica	«Tu plan no incluye facturación electrónica»
Régimen tributario permite factura	«Tu régimen tributario solo permite boletas» (caso NRUS)
Cliente tiene RUC válido para factura	«El cliente debe tener RUC válido (11 dígitos)»
Boleta sin DNI sobre tope (S/700)	«Boleta mayor a S/700 requiere DNI o RUC del cliente»
Cap del plan no excedido	«Llegaste al cap del plan (X/Y)»
Venta NO anulada	(la pantalla rechaza el acceso)

Acción «Emitir»

Al hacer click:

1. Validación local: tipo y serie requeridos.
2. Asegurar serie: el sistema registra la serie si es nueva.
3. Construir datos: se arman todos los datos del cliente, ítems y empresa.
4. Envío al proveedor: se envía a tu proveedor electrónico (Nubefact o Greenter).
5. Respuesta SUNAT: el comprobante queda en estado aceptado, rechazado, interno (nota de venta) o «En contingencia» (si SUNAT/Nubefact no respondió en ese momento: el comprobante vale igual y se reenvía solo cada ~15 min; no tienes que reintentar nada a mano).
6. Marcar venta: si queda aceptado o interno, la venta pasa a estado facturada.
7. Registrar cliente: si el cliente tiene RUC o DNI válido y aún no estaba en tu directorio, se registra automáticamente en Contactos › Clientes (no aplica a boletas a «público en general»).
8. Redirect: te lleva al detalle del comprobante con flash de éxito.

Casos comunes

«El tipo Factura aparece deshabilitado» Posibles causas:

• El cliente NO tiene RUC de 11 dígitos válido. Vuelve a la venta y corrige el documento del cliente.
• Tu régimen tributario es NRUS (Nuevo Régimen Único Simplificado) — solo permite boletas. Tienes que cambiar a RG, RER o MYPE Tributario en Configuración de Gestión.
• Tu plan gratuito no incluye facturación electrónica. Sube a Pro.

«Tipo Nota de venta también deshabilitado» Te llegaste al cap mensual de notas de venta de tu plan. Sube a Pro para tener más. El mensaje muestra exactamente cuántas usaste (X) de tu límite (Y).

«El comprobante salió rechazado con motivo «Cliente con RUC no encontrado en SUNAT»» El cliente que registraste tiene un RUC que SUNAT no reconoce (ruc dado de baja, no existe, etc.). Verifica el número con el cliente, corrige en la venta de origen, y vuelve a emitir. La emisión rechazada NO consume correlativo — la siguiente emisión exitosa toma el mismo número.

«SUNAT acepta pero no llegan los enlaces a PDF/XML» A veces el provider acepta pero el sync local de paths falla. En el detalle del comprobante hay un botón «Recuperar enlaces de Nubefact» que consulta de nuevo al provider y rescata los paths. Si sigue fallando, contacta soporte.

«El comprobante quedó pendiente por más de 1 minuto» Probable demora del proveedor o cola saturada. En el detalle hay un botón «Reintentar emisión». Si Nubefact ya recibió el envío (caso típico), la opción «Recuperar enlaces» también funciona y trae el estado real.

«El comprobante salió 'En contingencia'» Significa que al emitir se cayó la conexión con SUNAT/Nubefact. No pasa nada: el comprobante es válido para tu venta, lo puedes imprimir (sale con marca PROVISIONAL) y el sistema lo reenvía automáticamente cada ~15 min hasta que SUNAT lo acepte. Para boletas y facturas no hay que reintentar a mano; solo espera. Ver el detalle en Detalle del comprobante.

«La nota de venta no necesita ir a SUNAT, ¿por qué hay que emitir?» La NV es un documento interno que sirve para entregar al cliente un papel/PDF con el detalle, sin compromiso fiscal. Útil mientras decides si emitir boleta después. Si después emites boleta, la venta pasa a tener 2 documentos vinculados (NV + boleta), ambos válidos para tu registro pero solo la boleta cuenta para SUNAT.

Cosas que NO puedes hacer

• Editar items o montos desde aquí — vienen fijos de la venta. Si te equivocaste, anula la venta y crea otra.
• Emitir comprobante sobre venta en borrador — la venta debe estar confirmed o billed.
• Emitir comprobante sobre venta anulada — el form rechaza con 403.
• Cambiar la fecha de emisión a una distinta a «hoy» — para emisión retroactiva, contacta a SUNAT directamente.
• Emitir factura sin certificado digital cargado (cuando provider es Greenter directo, no Nubefact). Carga el certificado en Certificado digital.
• Saltarse la validación del cap del plan — incluso si tienes la venta lista, si el contador del plan se llenó, no puedes emitir. Sube a Pro o espera al próximo mes.