La pantalla Detalle del comprobante es la vista completa de un documento emitido. Aquí ves todo: el estado actual del comprobante con SUNAT, los datos del cliente, los items con sus precios y subtotales, los totales fiscales (subtotal, IGV, total), los enlaces a los archivos legales (PDF, XML, CDR) y el historial de intentos de envío al provider.

Las acciones disponibles dependen del estado del comprobante:

• Si está aceptado y es boleta/factura: puedes emitir nota de crédito para reversar y, si tienes las guías activas, generar una guía de remisión para respaldar el traslado.
• En cualquier comprobante de venta (boleta, factura o nota de venta): puedes descargar una nota de salida — un documento de entrega simple, sin precios, para que el cliente firme la recepción de la mercadería. En una nota de venta esta opción reemplaza a la guía de remisión (que solo aplica a comprobantes fiscales); en boleta/factura se suma como opción adicional.
• Si SUNAT lo rechazó (o quedó colgado en «pendiente»): puedes reintentar emisión.
• Si quedó «En contingencia» (SUNAT/Nubefact no respondió al emitir): vale igual para tu venta e imprime con marca PROVISIONAL; se reenvía solo cada ~15 min. Para boletas/facturas NO hay botón manual.
• Si los enlaces (PDF/XML/CDR) están vacíos pero SUNAT aceptó: recuperar enlaces de Nubefact.
• En cualquier estado: compartir por WhatsApp con mensaje pre-armado al cliente.

El bloque «Documentos relacionados» te muestra qué otros comprobantes están vinculados a este: la venta de origen, las notas de crédito que reversan este comprobante, o el comprobante original (si este es una NC). Es trazabilidad completa para auditoría.

Esta pantalla es la fuente de verdad legal del comprobante. Si el cliente reclama no haber recibido o el contador pide el XML, aquí descargas todo. Los enlaces apuntan al cloud del provider (Nubefact o SUNAT directo) y son válidos por meses/años según provider.

Manual completo

Estructura de la pantalla

Sección	Qué contiene
Encabezado	Tipo (badge) + serie + número (ej. Factura F001-00012) + estado SUNAT con badge de color + fecha de emisión.
Datos del receptor	Cliente: razón social, documento, dirección, email, WhatsApp.
Items	Tabla con descripción + cantidad + precio unitario + subtotal por línea. Si hubo variante o nota, aparece en la descripción.
Totales fiscales	Subtotal (base imponible) + IGV + total.
Enlaces legales	Botones de descarga: PDF (humanos), XML (firmado, válido para SUNAT), CDR (constancia de recepción de SUNAT).
Historial de intentos	Tabla con cada intento de envío al provider: timestamp, status, request/response (resumido).
Documentos relacionados	Venta de origen, notas de crédito vinculadas. Cada uno con link al detalle.
Acciones	Botones contextuales según estado (ver tabla abajo).

Las acciones disponibles según estado

Estado	Acciones
Aceptado (boleta o factura)	✓ Emitir nota de crédito · ✓ Generar guía (si tienes guías activas + ítems físicos) · ✓ Nota de salida · ✓ Compartir por WhatsApp · ✓ Recuperar enlaces (si faltan archivos)
Aceptado (NV interna)	✓ Nota de salida (reemplaza a la guía) · ✓ Compartir por WhatsApp · ✓ Descargar PDF (se genera al momento)
En contingencia (boleta o factura)	✓ Compartir por WhatsApp · ✓ Imprime con marca PROVISIONAL · Se reenvía solo cada ~15 min (sin botón manual) · ✗ NO aparece «Reintentar emisión»
Rechazado	✓ Reintentar emisión · ✓ Ver motivo SUNAT
Pendiente (más de 1 min)	✓ Reintentar emisión · ✓ Recuperar enlaces
Pendiente (menos de 1 min)	(esperar)
Anulado	✓ Ver NC que anuló · ✗ NO se pueden agregar más NC
Interno (NV emitida)	✓ Nota de salida (reemplaza a la guía) · ✓ Compartir por WhatsApp · ✓ Descargar PDF

Acción «Compartir por WhatsApp»

Genera un enlace de WhatsApp con un texto pre-armado:

Hola! Te enviamos tu Factura F001-00012.
Total: S/ 148.00
XML: https://nubefact.com/.../factura.xml
PDF: https://nubefact.com/.../factura.pdf

Si el cliente tiene WhatsApp registrado, abre directo a ese contacto. Si no tiene, abre WhatsApp en blanco para que elijas a quién enviar.

Acción «Recuperar enlaces de Nubefact»

Útil cuando: SUNAT aceptó tu comprobante pero la sincronización local de los archivos (PDF/XML/CDR) falló (típicamente por un corte de red al confirmar). Aparece SOLO si:

• Tu proveedor es Nubefact (no Greenter directo).
• El documento NO es nota de venta (las NV no usan Nubefact).
• AL MENOS uno de los archivos (PDF, XML o CDR) falta.

Al hacer click, el sistema consulta a Nubefact con el tipo, la serie y el número del comprobante, recupera los enlaces faltantes y actualiza el documento. No re-emite — solo sincroniza enlaces.

Acción «Reintentar emisión»

Aparece cuando:

• Documento es electrónico (boleta/factura/NC/ND, NO nota de venta).
• SUNAT lo rechazó (puedes corregir el dato erróneo en la venta y volver a enviar) O quedó colgado como pendiente con más de 1 minuto sin respuesta.

⚠️ «Reintentar emisión» NO aparece si el comprobante está «En contingencia». La contingencia no es un rechazo: es que SUNAT/Nubefact no respondió, así que el sistema lo reenvía solo (ver la sección de abajo). Solo cuando hubo un rechazo real (o quedó trabado en «pendiente») verás este botón.

El reintento:

• Si tu proveedor es Nubefact: vuelve a consultar los enlaces primero por si Nubefact ya emitió pero la sincronización falló.
• Si tu proveedor es Greenter directo: te lleva a la venta de origen para que crees otro comprobante (el correlativo del rechazado queda libre).

Qué pasa si SUNAT no responde (contingencia)

Cuando emites una boleta o factura y en ese momento la conexión con SUNAT/Nubefact se cae (no llegó respuesta), el comprobante no se pierde ni se cancela: queda en estado «En contingencia». Qué significa para ti:

• Vale para tu venta. El número ya está asignado y puedes imprimirlo/entregarlo: sale con una marca de agua PROVISIONAL hasta que SUNAT lo acepte.
• Se reenvía solo. Cada ~15 minutos el sistema vuelve a intentar el envío en segundo plano (un proceso automático). Cuando SUNAT lo acepta, el estado pasa a «Aceptado» y la marca PROVISIONAL desaparece.
• Para boletas y facturas NO hay botón manual. No tienes que hacer nada: espera a que el reenvío automático la acepte. (SUNAT da un plazo de días para regularizar la contingencia; el aviso en pantalla te muestra cuántos días lleva tu comprobante.)

En notas de crédito y anulaciones (baja) sí puedes empujar el reenvío:

• Una nota de crédito que quedó en contingencia muestra el botón «Reenviar ahora» (además del reenvío automático), por si tienes urgencia.
• Una anulación (baja) ante SUNAT que quedó en contingencia muestra «Reenviar ahora»; y si la baja está en proceso (ya se envió y falta la confirmación), muestra «Consultar estado» para preguntarle a SUNAT si ya la aceptó.

Acción «Generar guía»

Aparece en una boleta o factura aceptada cuando tienes las Guías de Remisión Electrónicas (GRE) activas en tu empresa y el comprobante tiene ítems físicos (productos, no servicios) que todavía no despachaste del todo. Al hacer click te lleva al formulario para emitir la guía de remisión que respalda el traslado de esa mercadería, con los datos del comprobante ya precargados. Junto al número del comprobante verás una etiqueta de estado del traslado: Sin remitir, Remisión parcial o Remitido. Ver Guías de remisión.

Acción «Nota de salida»

Aparece en cualquier comprobante de venta (boleta, factura o nota de venta). Genera un PDF de entrega que puedes imprimir para que el cliente firme cuando recibe la mercadería. Es un documento simple: lleva los datos de tu negocio, los del cliente, la referencia al comprobante (ej. NV01-00000123) y la tabla de productos SIN precios (cantidad, unidad, código y descripción), más dos recuadros de firma: «Entregué conforme» y «Recibí conforme».

• No es un documento fiscal ni reemplaza a la guía de remisión electrónica: sirve solo como constancia de entrega entre tú y el cliente. Por eso no lleva precios.
• En una nota de venta, la nota de salida reemplaza a la «Generar guía» (la guía de remisión es un trámite fiscal que solo aplica a boletas/facturas). En boletas y facturas, la nota de salida aparece además de la guía, para cuando quieres un comprobante de entrega rápido sin hacer el trámite GRE.
• Está disponible en todos los planes (es un PDF, sin restricción). Se genera al momento de la descarga; no se guarda ni consume correlativo.
• Si la venta sigue pendiente de entrega, al hacer click el sistema te pregunta primero: «¿Marcar la venta como entregada?», con dos opciones — «Sí, marcar entregada y descargar» (además de descargar el PDF, actualiza el estado de entrega, en armonía con Pedidos) y «Solo descargar» (imprime la nota sin cambiar el estado, útil cuando la generas antes de entregar). En ambos casos el PDF se descarga; el aviso no bloquea nada. Si la venta ya está entregada, la descarga es directa (sin preguntar).

Acción «Emitir nota de crédito»

Disponible SOLO si:

• El documento está aceptado.
• Es boleta o factura (no NV, no NC, no ND).

Te lleva al form de Nota de Crédito donde eliges el tipo de NC (Catálogo 9 SUNAT: anulación, devolución, descuento, etc.) y el motivo. El sistema reversa el comprobante original.

Casos comunes

«El cliente perdió la factura, necesito reenviarla» Click en «Compartir por WhatsApp» — abre WhatsApp con el mensaje pre-armado al número del cliente. O copia manualmente los links del PDF/XML del bloque «Enlaces legales».

«SUNAT acepta pero los enlaces PDF/XML están vacíos» Click en «Recuperar enlaces de Nubefact». En 2-3 segundos los paths se llenan. Si después de 2-3 intentos no se recuperan, contacta soporte — puede ser un caso edge de Nubefact que requiere intervención manual.

«La factura quedó rechazada con motivo «Razón social no coincide con RUC»» Hay un mismatch entre el RUC y la razón social del cliente registrado en la venta. Anula la venta original (con motivo), créala de nuevo, consulta el RUC con el botón 🔍 en el form (autocompleta razón social desde SUNAT) y emite. El correlativo rechazado queda libre.

«Necesito el CDR para el contador y no aparece» El CDR (Constancia de Recepción) solo se genera para comprobantes electrónicos aceptados. Si no aparece pero el estado es aceptado, usa «Recuperar enlaces». Si tu proveedor es Nubefact, el CDR está en la nube por al menos 1 año. Si pasó más tiempo, contacta a Nubefact con tu RUC y el número del comprobante.

«El historial de intentos muestra varios errores antes de ser aceptado» Es normal en escenarios de reintento automático: SUNAT puede tardar o caerse, tu proveedor hace reintentos antes de marcar el comprobante como rechazado. Mientras el estado final sea aceptado, no hay problema. El historial sirve para auditoría.

Cosas que NO puedes hacer

• Editar campos del comprobante — SUNAT no permite modificación posterior. Si hay error → nota de crédito.
• Cambiar el estado SUNAT manualmente — viene del provider, no se edita.
• Eliminar el comprobante — por ley peruana se conserva mínimo 5 años. No hay opción de eliminar.
• Emitir varias NC sobre el mismo comprobante que ya fue anulado (NC tipo 1). Después de la primera anulación queda anulado.
• Reintentar emisión sobre nota de venta — las NV son internas, no se envían a SUNAT.
• Forzar el reenvío de una boleta o factura en contingencia — no hay botón manual; el reenvío es automático cada ~15 min. (Solo las notas de crédito y las anulaciones en contingencia tienen «Reenviar ahora».)
• Recuperar enlaces si el provider es Greenter directo (no Nubefact) — Greenter no tiene endpoint de consulta posterior; los archivos viven en el storage local del servidor.