La pantalla Comprobantes — Listado muestra todos los documentos fiscales y no fiscales que tu MYPE ha emitido: boletas, facturas, notas de venta (internas), notas de crédito y notas de débito. Es tu vista de control para saber qué se envió a SUNAT, qué fue aceptado, qué quedó pendiente y qué fue rechazado.

Cada comprobante ocupa una fila con su serie + correlativo (ej. B001-00012), tipo, cliente, fecha de emisión, total y estado SUNAT. El estado SUNAT es el dato más crítico: te dice si SUNAT aceptó tu comprobante (válido legalmente) o lo rechazó (necesita corrección).

Hay 2 filtros principales que conviven: filtro por tipo de comprobante (boleta/factura/nota de venta/nota de crédito/nota de débito) y filtro por estado SUNAT (en cola / enviado / aceptado / rechazado / anulado / interno). Ambos filtros son persistentes en la URL — puedes compartir el enlace con un colega y le abre la misma vista filtrada.

Los comprobantes NO se emiten directamente desde aquí. Cada comprobante viene de una venta confirmada — desde el detalle de la venta usas la acción «Emitir comprobante». Esta pantalla es de consulta y seguimiento, no de creación.

Manual completo

Los 5 tipos de comprobante

Tipo	Para qué sirve	Va a SUNAT
Boleta	Consumidores finales (con DNI/CE/Pasaporte/Otros o sin documento). Cobra IGV en general.	Sí
Factura	Empresas (cliente con RUC válido de 11 dígitos). Permite crédito fiscal al cliente.	Sí
Nota de venta	Documento interno NO fiscal. Sirve para registrar la venta y entregar al cliente un papel, pero NO es válido para deducción tributaria. Estado SUNAT siempre interno.	No
Nota de crédito	Reversa una boleta o factura (devolución, error en monto, anulación). Va vinculada al comprobante original.	Sí
Nota de débito	Suma a una boleta o factura (cobro adicional posterior). Menos frecuente.	Sí

Los 6 estados SUNAT

Estado	Color	Qué significa	Acción del MYPE
En cola	Amarillo	El comprobante se generó pero aún no se envió a SUNAT (en cola o procesando).	Espera. Si pasa más de 1 min, puedes reintentar desde el detalle.
Enviado	Azul	Enviado a SUNAT, esperando respuesta.	Espera 2-5 segundos típicamente.
Aceptado	Verde	SUNAT aceptó el comprobante. Es válido legalmente.	Listo. Comparte el PDF con tu cliente.
Rechazado	Rojo	SUNAT rechazó el comprobante. Razón en el detalle.	Corrige el dato (RUC, fecha, monto) y reintenta.
Anulado	Gris	El comprobante fue anulado con una nota de crédito tipo 1 (Anulación).	Solo lectura. Para auditoría.
Interno	Slate	Nota de venta (no se envía a SUNAT).	Estado terminal, no cambia.

Los filtros disponibles

Filtro	Valores	Default
Tipo	Todos / Boleta / Factura / Nota de crédito / Nota de débito / Nota de venta	Todos
Estado SUNAT	Todos / En cola / Enviado / Aceptado / Rechazado / Anulado / Interno	Todos

Ambos filtros se combinan entre sí. La paginación se reinicia al cambiar cualquier filtro. La URL guarda el estado del filtro, así puedes compartir el enlace y se abre en la misma vista (por ejemplo, directo en las facturas rechazadas).

Información en cada fila

Columna	Qué muestra
Serie + Número	Ej. F001-00012 para factura, B001-00045 para boleta. Click → detalle.
Tipo	Badge de color por tipo (factura azul, boleta verde, NC roja).
Cliente	Razón social + documento (DNI/RUC).
Fecha emisión	Día y hora local.
Total	Monto con IGV en soles.
Estado SUNAT	Badge de color según el estado.
Acciones	Link al detalle del comprobante. Si está rechazado o lleva más de 1 minuto en cola, botón para reintentar.

Casos comunes

«No veo el comprobante que recién emití» La pantalla muestra 20 comprobantes por página, ordenados por fecha de emisión descendente. El más reciente debería estar arriba en la página 1. Si activaste filtros, quizás no coincide — limpia filtros y vuelve a revisar.

«¿Por qué algunas facturas aparecen como rechazadas?» SUNAT rechaza por varias razones: RUC del cliente inválido, fecha futura, monto cero, ítem sin descripción, etc. Click en la factura → abre el detalle → revisa el campo «Descripción SUNAT» que tiene el motivo exacto. Corrige el dato faltante en la venta de origen y vuelve a emitir.

«Necesito un reporte mensual de facturas emitidas para mi contador» Esta pantalla solo lista. Para reportes exportables ve a Reportes → Comprobantes que sí tiene exportación CSV con todos los campos requeridos (fecha, serie, número, cliente, RUC, base imponible, IGV, total, estado).

«Una nota de venta que emití aparece sin enlace al PDF» Las notas de venta son internas y el PDF se genera bajo demanda (no se almacena en el cloud). Click en la nota de venta → en el detalle hay un botón «Descargar PDF» que lo genera al momento (formato A4 o ticket según preferencia del MYPE).

«El cliente reclama no haber recibido la factura» Click en la factura → en el detalle hay un botón «Enviar por WhatsApp» que abre un mensaje pre-armado con el link al PDF/XML. También puedes copiar manualmente el link del PDF (válido por X días) o reenviar por email si el cliente lo registró.

Cosas que NO puedes hacer desde el listado

• Emitir un comprobante nuevo: tienes que hacerlo desde el detalle de una venta confirmada.
• Anular un comprobante directamente: la anulación se hace emitiendo una nota de crédito tipo 1 desde el detalle del comprobante.
• Editar un comprobante emitido: SUNAT no permite modificación. Si hay error, hay que emitir nota de crédito que reverse y emitir uno nuevo.
• Eliminar comprobantes físicamente: por ley peruana se conservan mínimo 5 años. No hay opción de eliminar.
• Filtrar por fecha desde esta pantalla: por ahora solo se filtra por tipo y estado. Si necesitas filtrar por fecha, usa el Reporte de Comprobantes.