La pantalla Ventas — Listado es donde ves todas las ventas de tu negocio y mides cómo te va el mes. Cada venta es una transacción de tu MYPE con un cliente — puedes registrarla solo para tu control interno o emitir un comprobante (boleta, factura o nota de venta) en el mismo flujo.

Arriba ves 4 tarjetas de métricas del mes filtrado: el total vendido (con comparativo vs el mes anterior), las ventas confirmadas sin comprobante, las que ya tienen comprobante emitido, y las que están pendientes de facturar. Estas cifras te ayudan a decidir si te queda trabajo administrativo por hacer.

Debajo de las métricas tienes 5 pestañas que filtran la tabla: Todas, Borrador, Confirmada, Facturada y Anulada. Cada pestaña muestra el conteo del estado correspondiente para el mes elegido. Por defecto se abre la pestaña «Todas».

La tabla principal lista las ventas con su número correlativo, cliente, documento (DNI/RUC), cantidad de ítems, total y fecha. Cada fila te lleva al detalle de esa venta. Puedes buscar por número, cliente o RUC/DNI; cambiar el mes filtrado; y descargar todo el listado del mes como CSV para llevarlo a Excel.

Manual completo

Los estados de una venta

Estado	Significado	Quién lo aplica
Borrador	Venta registrada pero NO confirmada. No afecta caja, inventario ni reportes. Puedes editarla o anularla libremente.	Automático al guardar sin confirmar.
Confirmada	Venta cerrada: el ledger asienta el pago, el stock se descuenta, entra a los reportes. No tiene comprobante aún.	Al hacer click en «Confirmar» o «Confirmar y emitir comprobante» desde el form de nueva venta.
Facturada	Venta confirmada + comprobante emitido y aceptado por SUNAT (boleta o factura) o nota de venta interna. Estado derivado: el sistema lo deduce de los comprobantes asociados.	Automático cuando se emite el comprobante.
Anulada	Venta cancelada. Reversa el stock y el cobro en caja. Requiere motivo escrito (mínimo 3 caracteres).	Acción manual desde el detalle de la venta.

⚠️ Una venta anulada NO se borra — se conserva el registro con el motivo para auditoría. Solo se invierten los efectos contables y de inventario.

Las 4 tarjetas de métricas del mes

Tarjeta	Qué muestra	Color
Ventas del mes	Suma del total de TODAS las ventas no anuladas del mes filtrado, en soles. Debajo: variación porcentual vs el mes anterior.	Azul (primary)
Confirmadas	Cantidad de ventas confirmadas SIN comprobante todavía + subtotal en soles. Estas son las que aún no facturaste.	Verde
Facturadas	Cantidad de ventas con comprobante emitido y aceptado + subtotal en soles.	Verde oscuro
Por facturar	Mismo número que Confirmadas. Te recuerda cuántas ventas necesitan comprobante.	Ámbar/Warning

Los filtros disponibles

Filtro	Default	Cómo se usa
Búsqueda	Vacío	Escribe número de venta (ej. «1234»), nombre del cliente o RUC/DNI. La tabla filtra al instante.
Mes	Mes actual (formato YYYY-MM)	Selecciona otro mes para ver ventas históricas. El query string lo recuerda.
Pestaña de estado	Todas	Click en cualquier pestaña filtra por ese estado, manteniendo búsqueda y mes.

Acciones de la pantalla

Acción	Dónde	Qué hace
+ Nueva venta	Botón principal arriba a la derecha	Te lleva al form de Ventas — Crear.
Descargar CSV	Botón secundario arriba	Descarga el listado filtrado actual como archivo ventas-{mes}.csv. Incluye N°, estado, cliente, documento, ítems, total y fecha. Sirve para Excel y reportes contables.
Click en una fila	Cualquier venta de la tabla	Abre el detalle (Ventas — Detalle).
Cambiar mes	Selector arriba	Filtra ventas y métricas al mes elegido.

Cuándo usar este listado

• Cierre de día: revisa la pestaña Confirmada para ver qué ventas necesitan factura o boleta antes de cerrar el local.
• Revisión semanal: pestaña Facturada para confirmar que todo lo que vendiste tiene su comprobante en SUNAT (estado «aceptado»).
• Análisis mensual: tarjeta Ventas del mes con la variación porcentual te dice si estás vendiendo más o menos que el mes pasado.
• Búsqueda de una venta puntual: usa la búsqueda con el RUC del cliente o el número de venta para llegar rápido al detalle.

Casos comunes

«Hice una venta pero está en borrador y no aparece en mis reportes» Los borradores no entran a reportes hasta que los confirmes. Abre el detalle de la venta y haz click en «Confirmar». Recuerda que confirmar descuenta el stock y registra el pago en caja.

«Necesito emitir factura a un cliente que ya pagó hace una semana» Busca su venta por RUC o nombre. Si está en estado Confirmada, entra al detalle y emite la factura desde ahí. El número de factura va a la serie F001 y se envía a SUNAT automáticamente (si tu plan incluye facturación electrónica).

«Quiero anular una venta porque el cliente devolvió el producto» Abre el detalle de la venta, haz click en «Anular», escribe el motivo (ej. «Devolución por defecto de fábrica»). El sistema reversa el stock y el ingreso en caja. Si la venta tenía boleta/factura emitida, además tendrás que emitir una nota de crédito (lo recomienda el flujo).

«¿Por qué algunas ventas tienen icono de comprobante y otras no?» El icono verde de comprobante junto a la fila indica que esa venta tiene boleta, factura o nota de venta emitida. Las que NO lo tienen son ventas solo confirmadas sin documento — están en tu sistema pero no en SUNAT.

Cosas que NO puedes hacer desde el listado

• Editar una venta: una vez creada, los items y el cliente no se editan. Si te equivocaste, anula la venta original y crea una nueva.
• Cambiar el número correlativo: el sistema lo asigna automático y no se puede modificar.
• Eliminar ventas físicamente: por trazabilidad y auditoría, las ventas nunca se borran de la base — solo se anulan.
• Reasignar ventas a otro cliente: el cliente queda fijo en el momento del registro. Si necesitas corregir, anula y vuelve a registrar.