La pantalla Por pagar — Detalle es donde gestionas un pago a proveedor: ves los datos completos de la deuda, el historial de pagos previos (si los hubo) y registras un nuevo pago. Es la pantalla operativa para «hoy le pagué a tal proveedor».

Espejo de Por cobrar — Detalle, pero invertido — aquí TÚ pagas, no cobras. La acción «Registrar pago» abre un modal donde declaras el monto, método de pago, fecha y notas opcionales. El sistema decrementa el saldo de caja del método elegido y avanza el estado de la CxP.

El encabezado muestra el monto total de la deuda, el monto ya pagado, el saldo pendiente actual y la fecha de vencimiento (badge rojo si pasó). Los datos del proveedor incluyen razón social, RUC, contacto y condiciones habituales de pago.

La sección «Historial de pagos» lista cronológicamente cada pago previo: fecha, monto, método (efectivo/yape/plin/transferencia/POS), notas opcionales y usuario que registró. Si la CxP es nueva, este bloque está vacío.

A diferencia de las CxC, NO existe la acción «Marcar como incobrable» — el sistema asume que el MYPE eventualmente paga (o anula la compra de origen si decide no pagar).

Manual completo

Estructura de la pantalla

Sección	Qué contiene
Encabezado	Total deuda + Pagado + Saldo pendiente + Fecha de vencimiento con badge si venció.
Datos del proveedor	Razón social, RUC, email, teléfono, dirección. Link al perfil del proveedor.
Datos de origen	N° de compra (C-XXX) o gasto (G-XXX) con link al detalle.
Historial de pagos	Lista cronológica de pagos previos (fecha, monto, método, notas, usuario).
Acciones	Botón principal «Registrar pago».

Modal «Registrar pago»

Campo	Default	Validación
Monto	Saldo pendiente actual	Requerido, > 0, ≤ saldo pendiente
Método de pago	Efectivo	efectivo / yape / plin / transferencia / pos
Fecha del pago	Hoy	Date válida (puede ser anterior si registras tarde)
Notas	Vacío	Opcional, máx 255 caracteres

Al confirmar:

1. Se registra el pago vinculado a la cuenta por pagar.
2. Se asienta el movimiento en caja según el método (sale del saldo del método elegido).
3. Se reduce el saldo pendiente de la cuenta.
4. Si el saldo llega a 0, la cuenta pasa a pagada por completo. Si queda mayor a 0, queda con pago parcial.
5. Aparece un mensaje de éxito y se cierra la ventana.

Casos comunes

«Le pago al proveedor el 50% hoy y el resto el próximo mes» Click «Registrar pago» → monto = 50% del saldo → método (típicamente transferencia para montos grandes) → fecha hoy → notas opcionales («Primera cuota de 2»). La cuenta pasa a pago parcial con el 50% restante como saldo.

«Tengo 3 facturas del mismo proveedor y voy a pagarle un solo monto total» Aunque físicamente sea un solo movimiento bancario, en Gestión registras 3 pagos separados (uno por CxP). Esto mantiene la trazabilidad: cada CxP cierra contra su compra/gasto de origen. El proveedor recibe S/1500 (suma de las 3 facturas) pero tu Gestión muestra: pago1=S/500 a F-001, pago2=S/600 a F-002, pago3=S/400 a F-003.

«Pagué con cheque pero aún no se cobra» Si emitiste el cheque pero el proveedor no lo ha cobrado, NO registres todavía como pago. Espera a que el banco descuente. Si quieres llevar control de cheques emitidos, anota en notas internas del proveedor o usa un tracking aparte (Excel) hasta que se haga la feature de «cheques en circulación».

«Mi caja muestra saldo Yape negativo después de un pago» Revisa el método de pago al registrar. Si pagaste por efectivo pero registraste por Yape, ahora Yape muestra negativo y efectivo no se descuenta. Anula el pago erróneo (no se puede directamente — registra movimiento inverso) y vuelve a registrar correctamente.

«El proveedor me cobró IGV adicional no incluido en la factura original» Eso es raro — si el proveedor te facturó S/100 + IGV = S/118 y ahora te cobra S/120 (S/2 extra), el extra NO va a la CxP de la factura. Sería:

1. Pagas S/118 a la CxP (cierre normal).
2. Registras un movimiento de caja salida tipo «Otro egreso» por S/2 con motivo «Diferencia cobrada por proveedor X».

Cosas que NO puedes hacer

• Editar un pago registrado. Si error, registra movimiento inverso o anula el origen.
• Eliminar pagos del historial. Trazabilidad obligatoria.
• Marcar la CxP como «no quiero pagar» — el flujo correcto es anular la compra/gasto de origen, lo que propaga la anulación de la CxP.
• Registrar pago de monto mayor al saldo. El modal rechaza.
• Cambiar el proveedor o el monto base. Vinculados al origen.
• Aplicar descuento del proveedor dentro del pago. Workaround: pago completo + entrada de caja por el descuento.
• Generar recibo de pago o constancia para el proveedor — feature pendiente.