La pantalla Gastos — Listado es donde ves todos los egresos no-inventariables de tu negocio: alquiler del local, recibos de luz, agua, internet, sueldos, honorarios del contador, comisiones, publicidad, transporte, impuestos a SUNAT, etc. NO incluye compras de mercadería — esas se registran en Compras porque afectan inventario.

Cada gasto es un registro mono-línea con categoría, descripción, monto total y un comprobante opcional del proveedor (factura, boleta, recibo de servicios o de honorarios). El sistema genera automáticamente un asiento contable de doble entrada que mueve la cuenta de gasto correspondiente y la caja (o cuentas por pagar si es a crédito).

Arriba ves 3 pestañas que filtran la tabla: Todos, Registrados y Anulados, cada una con su conteo. Debajo tienes filtros adicionales por categoría (las 11 categorías del sistema o las custom que haya agregado el admin), rango de fechas (desde / hasta) y un buscador que pega contra la descripción, el número del gasto, la serie/número del comprobante recibido y el nombre del proveedor.

La tabla principal lista los gastos con número correlativo (G-00000045), categoría como badge, descripción + proveedor debajo, condición de pago, total en soles y fecha. Cada fila te lleva al detalle del gasto. Se ordena por fecha descendente (los más recientes primero) y paginan de 15 en 15.

Manual completo

Los 2 estados de un gasto

Estado	Significado	Cómo se llega
Registrado	Gasto activo: el asiento contable ya está aplicado, la caja se descontó (o se generó una cuenta por pagar si era crédito). Es el estado normal de cualquier gasto recién creado.	Automático al guardar el form de Nuevo gasto.
Anulado	Gasto revertido: el asiento contable se cancela con un contramovimiento (no se borra del libro). Si era contado, la caja recupera el monto; si era crédito, la cuenta por pagar se cierra.	Acción manual «Anular gasto» desde el detalle, con motivo obligatorio.

⚠️ Los gastos NO se editan ni se eliminan físicamente — una vez registrados, lo único que puedes hacer si te equivocaste es anular y crear uno nuevo. Esto preserva la trazabilidad contable.

Los filtros disponibles

Filtro	Default	Cómo se usa
Pestaña de estado	Todos	Click en «Todos», «Registrados» o «Anulados» — los conteos al lado del nombre muestran cuántos hay en cada uno.
Categoría	Todas	Lista con las 11 categorías del sistema + las que agregue el administrador. Filtra por la categoría exacta del gasto.
Desde / Hasta	Vacío	Selectores de fecha. Filtra por la fecha del gasto (no por la fecha de registro). Puedes usar uno solo o los dos juntos.
Búsqueda	Vacío	Escribe descripción («luz mayo»), número (45), serie+número del comprobante recibido (F001-123) o razón social/RUC del proveedor. Filtra al instante con debounce de 350ms.

El estado de los filtros se preserva en la URL (query string), así que puedes compartir el link de una vista filtrada con el contador del MYPE.

Las 11 categorías del sistema

El sistema viene con 11 categorías predefinidas (no se pueden eliminar). Cada una está mapeada a una cuenta del plan contable de Gestión:

Categoría	Cuenta contable	Aplica crédito IGV
Servicios Públicos (luz, agua, gas, telefonía, internet)	GASTO-SERVICIOS	Sí
Alquiler de Local	GASTO-ALQUILER	Sí
Sueldos y Planilla	GASTO-SUELDOS	No
Comisiones (vendedores, plataformas digitales)	GASTO-COMISIONES	Sí
Mantenimiento y Reparación (equipos, local, vehículos)	GASTO-MANTENIMIENTO	Sí
Transporte y Combustible (peajes, fletes, viajes)	GASTO-TRANSPORTE	Sí
Suministros de Oficina (papelería, útiles)	GASTO-SUMINISTROS	Sí
Publicidad y Marketing (pauta digital, redes, eventos)	GASTO-PUBLICIDAD	Sí
Honorarios Profesionales (contador, abogado, recibo 4ta cat.)	GASTO-HONORARIOS	No
Impuestos y Tributos (SUNAT, municipales, multas)	GASTO-IMPUESTOS	No
Otros Gastos (no clasificables en las anteriores)	GASTO-OTROS	Sí

💡 Las categorías NO afectan inventario (eso lo hace Compras). Solo definen a qué cuenta contable va el monto y si la categoría permite crédito fiscal del IGV cuando el comprobante es factura.

Acciones de la pantalla

Acción	Dónde	Qué hace
+ Nuevo gasto	Botón principal arriba a la derecha	Te lleva al form de Gastos — Crear.
Click en una fila	Cualquier gasto de la tabla	Abre el detalle.
Ojo (👁) en la columna de acciones	Última columna a la derecha	Mismo efecto que click en la fila — abre el detalle.

Cuándo usar este listado

• Cierre de mes: filtra por mes con «Desde» y «Hasta» para ver todos los gastos del periodo y confirmar que tu contador tiene la información completa.
• Control de un proveedor específico: busca su nombre o RUC para ver el historial de gastos asociados a ese proveedor.
• Revisión por categoría: filtra por «Servicios Públicos» o «Sueldos» para auditar cuánto se está gastando en cada rubro.
• Localizar un gasto puntual: si tienes el número (G-00000045) o el comprobante recibido (F001-123), la búsqueda te lleva al detalle en un click.

Casos comunes

«Pagué el recibo de luz pero no aparece en mis reportes» Los gastos en estado Registrado ya entran a los reportes (Caja, Estado de Resultados). Si no lo ves, verifica el rango de fechas del reporte vs la fecha que pusiste al registrar el gasto. Si el gasto está en Anulado, no aparecerá.

«Me equivoqué en el monto de un gasto» No se puede editar. Abre el detalle del gasto, click en «Anular gasto», escribe el motivo (ej. «Error de digitación en monto») y registra uno nuevo con el monto correcto.

«Quiero ver cuánto gasté en publicidad este mes» Selecciona la pestaña Registrados, filtra por categoría «Publicidad y Marketing» y pon el rango de fechas del mes. La tabla mostrará todos esos gastos y puedes sumar los totales mentalmente o exportar la información (función futura).

«El gasto entró al ledger pero la caja no se descontó» Lo más probable es que lo registraste como «Crédito» en lugar de «Contado». A crédito el gasto NO toca caja: en su lugar genera una cuenta en Por pagar. Mira la columna «Pago» en el listado o el detalle — si dice «Crédito», ese es el motivo.

«¿Por qué los anulados siguen apareciendo?» Los gastos anulados NO se borran — se mantienen en el sistema (marcados como anulados) para trazabilidad contable. Si quieres ocultarlos, usa la pestaña «Registrados».

Cosas que NO puedes hacer desde el listado

• Editar un gasto: una vez creado, no se modifica nada (ni monto, ni categoría, ni descripción). Anula y vuelve a crear.
• Eliminar gastos físicamente: el sistema los conserva marcados como anulados para auditoría. No hay opción de borrado.
• Anular un gasto en masa: la anulación es individual desde el detalle de cada uno, con motivo obligatorio.
• Exportar a CSV/Excel: actualmente no hay botón de exportación en el listado (a diferencia de Ventas). Si lo necesitas, copia los datos desde la tabla o usa los reportes contables.
• Reasignar un gasto a otra categoría: la categoría queda fija al crearlo. Para corregir, anula y crea de nuevo con la categoría correcta.
• Cambiar el número correlativo (G-00000045): lo asigna el sistema automáticamente y no se puede modificar.