El Reporte de Comprobantes es el informe que tu contador te va a pedir todos los meses. Reúne todos los documentos fiscales que tu MYPE emitió en un rango de fechas (boletas, facturas, notas de crédito) con los campos que SUNAT requiere para el PDT, Libros Electrónicos o el PLE: serie, número, fecha de emisión, RUC del cliente, base imponible (subtotal), IGV y total.

Arriba ves 4 stat cards que resumen rápido cómo está la salud fiscal del periodo: cantidad total emitida, cuántos fueron aceptados por SUNAT, cuántos están rechazados o pendientes (los que requieren tu atención), y el total facturado en soles. Debajo, una tabla agregada por tipo + estado SUNAT que te muestra de un vistazo si hay facturas rechazadas, boletas pendientes, etc.

Los filtros son rango de fechas + tipo de comprobante + estado SUNAT — los 4 cruces típicos del contador («todas las facturas del mes», «las notas de crédito aceptadas», «los rechazados pendientes de corregir»). El CSV exportado trae los campos en el orden que tu contador espera para cargarlos a un sistema contable o llevarlos al PDT 621.

A diferencia del listado operativo de Comprobantes que sirve para gestión del día a día (reintentar un envío, descargar un PDF), este reporte es para rendición fiscal y archivo histórico.

Manual completo

Los filtros disponibles

Filtro	Tipo	Default	Cómo se usa
Desde	Fecha	Primer día del mes actual	Filtra por la fecha de emisión del comprobante (no por la fecha de envío a SUNAT).
Hasta	Fecha	Último día del mes actual	Inclusiva.
Tipo	Select	Todos	Boleta, Factura, Nota de crédito. Las notas de venta y notas de débito quedan fuera del selector pero aparecen si están en el rango con el filtro en «Todos».
Estado SUNAT	Select	Todos	Aceptado, Rechazado, Anulado, Pendiente.

Los filtros se combinan con AND. Si pones «Tipo: Factura» + «Estado: Rechazado», ves solo las facturas que SUNAT rechazó.

Las 4 stat cards

Stat card	Qué muestra	Color
Total emitidos	Cantidad de comprobantes en el rango (después de filtros).	Azul (primary)
Aceptados SUNAT	Cantidad de comprobantes aceptados por SUNAT. Los válidos legalmente.	Verde (success)
Rechazados / pendientes	Suma de rechazados + pendientes. Los que necesitan tu atención.	Ámbar (warning)
Total facturado	Suma de los totales en soles (incluye IGV).	Azul (primary)

⚠️ Si la card «Rechazados / pendientes» muestra un número distinto de 0, revísalos cuanto antes. Los rechazados no son válidos para SUNAT y los pendientes pueden haberse quedado en cola por error de conexión.

La tabla de agregado «Por tipo y estado SUNAT»

Una fila por cada combinación tipo + estado presente en el rango. Esta tabla es muy útil para detectar problemas rápido. Ejemplo: si ves «Factura · Rechazado · 4 · S/12,000» sabes que tienes 4 facturas rechazadas que suman S/12K que debes corregir y reemitir.

La tabla de detalle

Lista hasta 500 comprobantes del rango ordenados por fecha de emisión, los más recientes primero. Columnas: Comprobante, Tipo, Fecha, Estado, Cliente, Total.

El CSV exportado

Click en «Exportar CSV» → descarga reporte-comprobantes-{desde}_a_{hasta}.csv. Columnas: Comprobante, Tipo, Fecha, EstadoSUNAT, Cliente, DocCliente, Subtotal, IGV, Total.

Casos comunes

«Mi contador me pidió el reporte de ventas mensual para el PDT 621» Filtros: Desde = 2026-05-01, Hasta = 2026-05-31, Tipo = Todos, Estado = Aceptado. Exportar CSV. Le mandas el archivo. El PDT 621 distingue boletas de facturas — tu contador filtrará en Excel por la columna Tipo.

«Necesito el resumen mensual de facturación para mi declaración mensual de IGV» Mismo filtro de arriba pero Tipo = Factura. El total facturado (card grande) es la base imponible + IGV; el subtotal del CSV es la base imponible neta sobre la que se calcula el 18% que cobraste a tus clientes.

«¿Tengo facturas rechazadas que olvidé corregir?» Filtro Estado SUNAT = Rechazado, rango amplio (últimos 3 meses). Cada fila es una factura rechazada que necesita revisión. Click en su número desde el listado de Comprobantes → entras al detalle y ves el motivo del rechazo.

«¿Cuántas notas de crédito emití en el periodo y por qué monto?» Filtro Tipo = Nota de crédito, rango del mes. La card «Total emitidos» te da la cantidad. El «Total facturado» es la suma de las NC (devoluciones / anulaciones). Ese monto se resta de tus ingresos brutos para el cálculo del IGV neto del periodo.

«El CSV no incluye notas de venta» Las notas de venta (no fiscales) sí salen si el filtro de tipo está en «Todos». Si filtras por Boleta, Factura o Nota de crédito, se excluyen. Es esperado — las notas de venta no van al PDT ni al Libro de Ventas.

«¿Por qué una factura aparece en el CSV pero su estado dice pendiente?» Significa que SUNAT no ha confirmado todavía la aceptación. Si lleva más de 5 minutos en pendiente, ve al detalle del comprobante y dale reintentar el envío.

Cosas que NO puedes hacer desde este reporte

• Reintentar el envío de un comprobante rechazado: el reporte es read-only. Para reintentar, abre el detalle del comprobante desde el listado de Comprobantes.
• Emitir una nueva nota de crédito desde aquí: ve al detalle del comprobante origen y desde ahí emites la nota de crédito.
• Filtrar por cliente o RUC específico: no hay filtro de cliente. Para análisis por cliente, exporta el CSV y arma tabla dinámica.
• Ver el PDF del comprobante: este reporte solo lista. El PDF está en el detalle del comprobante.
• Ver más de 500 comprobantes en pantalla: la tabla está capeada. Para el universo completo, usa el CSV.